問題已解決

企業(yè)成本提前已支出,做了應(yīng)收賬款,現(xiàn)無法收回應(yīng)收賬款,未開具現(xiàn)無法收回賬款數(shù)額發(fā)票,現(xiàn)在應(yīng)該怎么合理進(jìn)行處理呢?

84785042| 提問時(shí)間:2020 07/12 22:09
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,那您支出的成本金額計(jì)入費(fèi)用科目。
2020 07/12 22:10
84785042
2020 07/12 22:21
借費(fèi)用,貸應(yīng)收嗎,感覺這個(gè)分錄怪怪,我也去年才考證,不怎么熟悉精通,已經(jīng)跨年了,雖然沒有開票,調(diào)了賬稅務(wù)上會(huì)不會(huì)有問題
小林老師
2020 07/12 22:24
您好,您不確認(rèn)應(yīng)收,直接借費(fèi)用貸銀行存款
84785042
2020 07/12 22:26
前會(huì)計(jì)就是做的應(yīng)收賬款,已經(jīng)做成應(yīng)收賬款了,已經(jīng)跨年了,收不回,我該怎么調(diào)整啊
小林老師
2020 07/12 22:33
您好,那您沒辦法只能借管理費(fèi)用,借應(yīng)收賬款(紅字)。不要用貸應(yīng)收賬款。
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