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老師您好!第一季度的季末從業(yè)人數(shù)報(bào)錯(cuò)了,怎么辦

84785037| 提問時(shí)間:2020 07/13 10:03
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,需要做一季度申報(bào)表的更正申報(bào)。
2020 07/13 10:04
84785037
2020 07/13 10:05
在電子稅務(wù)局按更正申報(bào)嗎?
張艷老師
2020 07/13 10:14
這個(gè)需要看您公司的電子稅務(wù)局是否支持更正申報(bào)了。如果不支持的話,就去稅局大廳做更正申報(bào)了。
84785037
2020 07/13 10:26
二季度季初資產(chǎn)總額,是指第4月末總額嗎?
張艷老師
2020 07/13 10:28
不是的,二季度季初資產(chǎn)總額一般是指3月份末的資產(chǎn)總額數(shù)字。
84785037
2020 07/13 10:36
它顯示的資產(chǎn)總額必須大于0,那公司是新開企業(yè),第一季度資產(chǎn)總額是為零,怎么辦?
張艷老師
2020 07/13 10:38
可以做一筆分錄 借:庫存現(xiàn)金等 貸:其他應(yīng)付款--老板 金額自己定,這樣資產(chǎn)總額就有數(shù)字了。
84785037
2020 07/13 11:12
有,剛好用完,沒有余額,這烊也顯示為零,對(duì)嗎?
張艷老師
2020 07/13 11:14
用完的話,就再做一筆上面的分錄。資產(chǎn)總額為零的話,企業(yè)所得稅申報(bào)表通不過的。
84785037
2020 07/13 11:22
那會(huì)影響第一季度季未總額?,第一季度己上報(bào)了
張艷老師
2020 07/13 11:24
不會(huì)影響一季度申報(bào)表的。
84785037
2020 07/13 11:58
第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表也交了
張艷老師
2020 07/13 12:57
那沒有影響的,您只需在做一筆上面的分錄,讓資產(chǎn)總額有數(shù)字就可以通過申報(bào)了。
84785037
2020 07/13 13:45
財(cái)務(wù)報(bào)表變了也沒影響嗎!
張艷老師
2020 07/13 13:47
您現(xiàn)在申報(bào)的是二季度的企業(yè)所得稅以及二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,您說的是哪里有影響呢?
84785037
2020 07/13 14:04
第一季度審報(bào)時(shí)沒填這個(gè)數(shù),現(xiàn)在要補(bǔ)上
張艷老師
2020 07/13 14:07
現(xiàn)在都能理解您當(dāng)時(shí)一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),資產(chǎn)總額是否有數(shù)字呢?
84785037
2020 07/13 14:10
我沒填,期末它可能自動(dòng)填上去了
張艷老師
2020 07/13 14:12
您能上傳一下一季度申報(bào)表主表嗎?
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