問(wèn)題已解決

老師，您好，想問(wèn)一下，行政單位會(huì)計(jì)，去年補(bǔ)提的2018年12月之前的累計(jì)折舊金額錯(cuò)誤，今年再進(jìn)行補(bǔ)提，是直接把差額補(bǔ)提還是？那該怎么做分錄呢？科目又該怎么選呢？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/13 11:16
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)之前如果說(shuō)錯(cuò)誤的話，如果說(shuō)這個(gè)錯(cuò)誤是由于少具體導(dǎo)致的，那么你現(xiàn)在直接差額補(bǔ)計(jì)提就可以了。 借，以前年度盈余調(diào)整 貸，累計(jì)折舊
2020 07/13 12:34
84785005
2020 07/13 13:03
謝謝老師，那可以借記累計(jì)盈余嗎？因?yàn)槿ツ暄a(bǔ)提的時(shí)候用的就是累計(jì)盈余，還是說(shuō)像這種情況必須借記以前年度盈余調(diào)整啊呢？請(qǐng)老師指教。
陳詩(shī)晗老師
2020 07/13 13:10
這個(gè)以前年度盈余調(diào)整，它是一個(gè)過(guò)渡性的科目，最后要將這個(gè)科目轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余。
84785005
2020 07/13 13:13
好的好的，非常感謝老師。
陳詩(shī)晗老師
2020 07/13 15:01
不客氣，祝你工作愉快
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