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問題已解決
我是運輸公司，我申報增值稅的時候，是填寫應稅貨物銷售額，還是應稅勞務銷售額呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
都不是，這個是主表第一欄，服務一欄下面的這個
2020 07/14 12:42
84784999 
2020 07/14 12:45
可是，不填寫的話，申報不成功
maize老師 
2020 07/14 13:01
你主表和附表1截圖看看，
84784999
2020 07/14 13:03
我們是運輸公司
maize老師
2020 07/14 13:11
應該是下面這個， （一）本表及填寫說明所稱“貨物”，是指增值稅的應稅貨物。
（二）本表及填寫說明所稱“勞務”，是指增值稅的應稅加工、修理、修配勞務。
（三）本表及填寫說明所稱“服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”，是指銷售服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)（以下簡稱應稅行為）。
maize老師
2020 07/14 13:12
你這個附表1 填寫不對，這個對應應該是9%服務一欄，你看我發(fā)給你這個說明，你這個是9%貨物，勞務需要對應填寫主表下面貨物和勞務，
84784999
2020 07/14 13:14
我附表一的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自行上傳的哦老師，我未填寫過
maize老師
2020 07/14 13:27
這個有問題，按這個申報說明，你這個填寫勞務下面吧，你想按這錯誤申報話，你填寫主表勞務一欄下面吧
maize老師
2020 07/14 13:31
出來的有問題，你們稅局這個數(shù)據(jù)，這個按調(diào)表說明是主表第一欄，對應附表是9%服務無形資產(chǎn)一欄下面填寫才對，
84784999
2020 07/14 13:33
可是附表一的數(shù)據(jù)，9稅率的服務不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一欄我填寫不了
maize老師
2020 07/14 13:41
這個你需要問下你稅局看啥情況，系統(tǒng)有問題你們這樣，你這個填寫勞務下面吧，你想按這錯誤申報話，你填寫主表勞務一欄下面吧 你可以先這么填寫，后面， 找你稅局問下看啥情況
84784999
2020 07/14 14:41
好的，我再咨詢下申報企業(yè)所得稅的準備工作，需要申報企業(yè)所得稅前需要先申報企業(yè)個人所得稅嗎，我是四月份成立的公司，四五月我個稅都是做的零申報，現(xiàn)在我想做企業(yè)所得稅申報，怎么把四五月份的員工工資做進去呢
maize老師
2020 07/14 14:55
直接做賬就可以，借管理費用 貸應付職工薪酬，這個對應出利潤表按這個去申報企業(yè)所得稅就可以，不同問題麻煩重新提問，謝謝上帝
84784999
2020 07/15 12:16
老師，我做企業(yè)所得稅申報表，季末的資產(chǎn)總額，我把我公司購買的倆臺車的費用加進去可以嗎，車是分期購買的，計入資產(chǎn)總額，是按購車付款計，不算貸款金額吧？
maize老師
2020 07/15 12:34
不同問題麻煩重新提問，謝謝上帝
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