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本月退之前年度合作單位的保證金，前期沒有掛賬，這筆業(yè)務(wù)我要怎么做賬
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你好 你們之前收到的錢 怎么做分錄的 現(xiàn)在才好判斷怎么沖
2020 07/14 14:53
84785030 
2020 07/14 14:55
之前沒賬，就今年有個銀行賬余額?，F(xiàn)在出現(xiàn)保證金，是審核崗自己有個流水
meizi老師 
2020 07/14 15:03
你好 那你就補做 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款
84785030
2020 07/14 15:07
你各鄒老師意見一致，但是如果我這樣做的話，我這邊的賬和出納的實際銀行流水就會差一個1萬塊。按你們的這個分錄，銀行一進一出是平的，就相當于沒有增加。
meizi老師
2020 07/14 15:11
你好 那就要去看看你們之前收到這個錢 是不是掛了其他科目去了 你要查賬 確實是做其他科目 你就可以直接調(diào)整的 就不增加銀行了
84785030
2020 07/14 15:14
這么說吧，20年的賬和之前賬是脫節(jié)的，除的個銀行余額，什么都沒有。建賬時，對應(yīng)的我全放到未分配利潤里去了
meizi老師
2020 07/14 15:16
你好 難怪了 去調(diào)整 不然你這個無法平科目
84785030
2020 07/14 15:19
三兩兩頭冒出來一個東西，我都感覺賬做不下去了。怎么調(diào)？
meizi老師
2020 07/14 15:23
你好 你當時就不應(yīng)該直接全部走未分配利潤去 。
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