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老師關(guān)于建筑工程有限公司自己開的增值稅專用發(fā)票還需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎，預(yù)繳企業(yè)所得稅是在什么樣的情況下預(yù)繳，工程建筑都需要申報那些報表
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 只要提供異地施工 均需要預(yù)繳稅款
企業(yè)所得稅：憑外管證，預(yù)征0.2%，沒有外管證的2%
增值稅：一般納稅人預(yù)征2%，小規(guī)模預(yù)征3%
個稅：預(yù)征0.8%-1%不等
借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-個稅/附加稅
借：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020 07/15 08:36
84785043 
2020 07/15 08:40
老師我剛接觸建筑工程行業(yè)，怎么樣算是異地，不出區(qū)還是不出市，預(yù)繳企業(yè)所得稅。增值稅 個稅。預(yù)繳是不是自己開的也要去稅務(wù)局預(yù)繳還是在電子稅務(wù)局里面就帶出來了，別的行業(yè)就是發(fā)生什么直接申報什么，建筑工程我一點都不了解
軼塵老師 
2020 07/15 09:06
提供跨縣市的建筑業(yè)服務(wù)算異地
去施工地稅務(wù)局大廳預(yù)繳
84785043
2020 07/15 09:09
就是說咱們?nèi)ザ悇?wù)局預(yù)繳了，電子稅務(wù)局還申報嗎
軼塵老師
2020 07/15 09:13
申報的時候可以抵扣預(yù)繳稅款
84785043
2020 07/15 09:30
哦，老師今年第一個季度盈利了企業(yè)所得稅交稅有沒有延期交稅的政策
軼塵老師
2020 07/15 09:53
小型微利企業(yè)緩繳2020年企業(yè)所得稅的政策是如何規(guī)定的?
答：2020年5月1日至2020年12月31日，小型微利企業(yè)在2020年剩余申報期按規(guī)定辦理預(yù)繳申報后，可以暫緩繳納當期的企業(yè)所得稅，延遲至2021年首個申報期內(nèi)一并繳納。
84785043
2020 07/15 10:00
老師如果是在外地建筑工程，開發(fā)票沒有去當?shù)氐亩悇?wù)局預(yù)繳交，后果嚴重嗎
軼塵老師
2020 07/15 10:03
當?shù)囟悇?wù)局有權(quán)讓你們公司再繳一遍稅款
84785043
2020 07/15 10:05
公司注冊地的稅務(wù)局還是施工所在地的稅務(wù)局
軼塵老師
2020 07/15 10:05
施工所在地的稅務(wù)局
84785043
2020 07/15 10:07
老師工程材料結(jié)轉(zhuǎn)成本，憑證后面需要附什么樣的單據(jù)，企業(yè)所得稅計提需要附什么樣的單據(jù)
軼塵老師
2020 07/15 10:10
這個我不是很了解 請到提問區(qū)提問 謝謝
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