問(wèn)題已解決

上個(gè)月開(kāi)具的發(fā)票已經(jīng)交了稅,這個(gè)月沖紅重新開(kāi)具,這月報(bào)稅應(yīng)該怎么填才能把上月已經(jīng)交的那部分稅抵消不用重復(fù)交?

84784969| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/15 12:39
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 按照開(kāi)票系統(tǒng)發(fā)票匯總表上的實(shí)際銷(xiāo)售額跟銷(xiāo)項(xiàng)稅額填寫(xiě)附表一 就抵消了紅字發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額啊
2020 07/15 12:39
84784969
2020 07/15 12:46
現(xiàn)在報(bào)表都是自動(dòng)取數(shù)的,進(jìn)去的時(shí)候它顯示的就是這個(gè)月總開(kāi)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,但是沒(méi)有減去我沖紅的發(fā)票的稅額,意思是自動(dòng)顯示的那個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅我自己修改成減去沖紅的稅票的稅額數(shù)就行了對(duì)么?
bamboo老師
2020 07/15 12:46
是的 應(yīng)該這樣填寫(xiě)然后保存申報(bào)
84784969
2020 07/15 12:49
好的謝謝老師
bamboo老師
2020 07/15 12:55
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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