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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)異地異地預(yù)繳企業(yè)所得稅的分錄怎么做？后期公司繳納時(shí)怎么抵減呢？
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你好，異地預(yù)繳企業(yè)所得稅，借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，貸；銀行存款
后期公司計(jì)提的時(shí)候抵扣，借；所得稅費(fèi)用，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
2020 07/15 16:56
84785030 
2020 07/15 16:58
那請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表中的企業(yè)所得稅是實(shí)際公司計(jì)提的所得稅費(fèi)用嗎？
鄒老師 
2020 07/15 17:00
你好，利潤(rùn)表中的企業(yè)所得稅是實(shí)際公司計(jì)提的所得稅費(fèi)用金額
84785030
2020 07/15 17:01
比如項(xiàng)目上預(yù)交了3千公司計(jì)提要繳納9千企業(yè)所得稅，實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅是6千，故利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用應(yīng)該填9千對(duì)嗎？
鄒老師
2020 07/15 17:03
你好，是的，是這樣的
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