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老師您好：請教， 在試用期，沒有給上社保，員工從外面自己上的，我做工資的時(shí)候，計(jì)算個(gè)人繳稅，用累計(jì)工資-5000*累計(jì)月數(shù)-其他個(gè)人繳納的稅 對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
是的，直接這樣的計(jì)算處理。
2020 07/17 14:16
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計(jì)提工資
借:管理費(fèi)用
銷售費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資
支付工資
借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資（應(yīng)發(fā)工資）
貸:其他應(yīng)付款-社保
其他應(yīng)付款-公積金
其他應(yīng)付款-個(gè)人（墊付的實(shí)發(fā)工資）
這兩筆分錄原本是計(jì)提本月支付上月工資，我因?yàn)槭莻€(gè)人墊付的，能否直接將計(jì)提和支付都做在本月，然后有銀行回單支付工資直接做在里面第二個(gè)分錄里，這樣可以嗎
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