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問題已解決
老師您好，對方給我們開的1個點的發(fā)票，但事情本質(zhì)是去年做的，我們簽的3個點的合同，現(xiàn)在要求對方補2個點的稅錢給我們，這樣對雙方有什么稅務上的風險嗎？我們雙方分別應該針對這2個點的稅錢入賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，對方給你專票的嗎？
2020 07/18 09:02
84785001 
2020 07/18 09:03
是的，1個點的專票
郭老師 
2020 07/18 09:17
那你給對方開發(fā)票的時候，原先3%的價稅合計/1.03*1.01。
現(xiàn)在開這些
3%的價稅合計-1%的價稅合計就是差額
郭老師
2020 07/18 09:17
你安1%的確認收入
他們安1%的做入庫
84785001
2020 07/18 09:20
那這兩個點的稅錢他們補給我們，我們是做營業(yè)外收入，他們做營業(yè)外支出有問題嗎
郭老師
2020 07/18 09:22
他給你的2個點不是
你發(fā)票怎么開
是不是還開的那些價稅合計
84785001
2020 07/18 09:24
這兩個稅點的錢就不開發(fā)票了，讓他們轉(zhuǎn)到我們公司管理人員的賬上，再由我們的管理人員轉(zhuǎn)到我們公司的賬上
郭老師
2020 07/18 09:26
借銀行貸預收100
借預收98
貸主營業(yè)務收入應交稅費
借預收貸銀行
不就可以了
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