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問題已解決
老師，所得稅怎么申報更正呢，稅費也已經(jīng)交了
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你好，拿更正的申報表去大廳做更正
2020 07/21 17:25
84784983 
2020 07/21 17:26
好的，除申報表，還要帶其他的資料嗎
84784983
2020 07/21 17:45
老師，我已經(jīng)交了所得稅2千多，但是現(xiàn)在因為有個損益類科目沒有結轉回來，所以調整了，現(xiàn)在利潤總額都是負數(shù)了，我要去更正申報，稅局的人問起來我要怎么回答呀，交了的稅會退回來嗎
佟老師 
2020 07/21 17:47
你好，損益類沒有轉回來是什么意思
84784983
2020 07/21 17:51
你看我這筆分錄，是不是錯了
84784983
2020 07/21 17:51
你看我比分錄，是做錯了吧
佟老師
2020 07/21 22:22
借主營業(yè)務成本貸主營業(yè)務成本是什么意思
84784983
2020 07/21 22:31
貸方應該是工程施工，所以我做錯了，要調整回來，這樣調整回來不是會影響報表嗎，也會影響所得稅，所以要更正申報
佟老師
2020 07/22 09:49
對，你調整損益一定會影響所得稅的，你的利潤就變化了，應納稅所得稅就有變化
84784983
2020 07/22 10:46
我調整的損益科目影響所得稅，增值稅不影響吧，我只要到稅務局變更資產負債表和利潤表，還有預交所得稅的報表變更就可以吧，我之前交的稅可以退回來不
佟老師
2020 07/22 10:49
是的，你的上述描述是正確的。看稅務局要求是退稅還是抵扣下期
84784983
2020 07/22 10:56
預交所得稅報表是按照利潤表去填寫吧
佟老師
2020 07/22 11:40
是的，按照利潤表填寫的
84784983
2020 07/22 12:41
老師我之前預交的稅要留抵，我調整之后就不用交稅了，要辦好多流程和資料好麻煩，可以先不辦理嗎，到匯算清繳的時候一起處理，
佟老師
2020 07/22 13:42
你是說這個是預繳，先不辦理，然后匯算時辦理是嗎
84784983
2020 07/22 13:45
我之前報的稅是交了所得稅的，因為做錯了所以我調整回來了，就不用交稅了，但是現(xiàn)在要把之前的稅退回來，或者是留抵下期都好麻煩，所以可以先不處理這筆稅款嗎，等匯算清繳的時候一起處理這筆稅款嗎
佟老師
2020 07/22 13:52
如果你是季度預繳可以，如果是去年的年報就要調整的
84784983
2020 07/22 14:09
我是預交4－6季度的所得稅
佟老師
2020 07/22 14:15
那你匯算時候再做調整吧
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