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老師，公司期初實收資本放了10萬只是為了做賬，但實際并沒有收，請問怎么處理掉？
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你好，需要做之前實收資本入賬的相反分錄沖銷
2020 07/22 11:39
84784956 
2020 07/22 11:46
老師，查不到之前的賬，是新公司新財務軟件，只有一個期初余額 實收資本10萬
鄒老師 
2020 07/22 11:46
你好，調整分錄可能是
借；實收資本，貸；其他應收款等科目
84784956
2020 07/22 11:47
可以實收沖未分配利潤嗎？應該是收購之前公司的遺留數(shù)據(jù)產生的
鄒老師
2020 07/22 11:50
你好，不得隨意沖銷未分配利潤數(shù)據(jù)的
84784956
2020 07/22 11:50
額 那怎么辦呢？老師
鄒老師
2020 07/22 11:53
你好，調整分錄可能是
借；實收資本，貸；其他應收款等科目
（需要查明具體原因，才知道貸方用什么科目調整的 ）
84784956
2020 07/22 13:00
老師 我就是不知道之前是什么 這是收購前這個公司有的數(shù)據(jù) 這個怎么處理呢
鄒老師
2020 07/22 13:12
你好，調整分錄可能是
借；實收資本，貸；其他應收款等科目
（需要查明具體原因，才知道貸方用什么科目調整的 ）
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84784956
2020 07/22 13:28
對的，老師
鄒老師
2020 07/22 13:34
你好，你的疑問具體是什么呢？
84784956
2020 07/22 13:35
老師，因為是公司是收購的 所以期初遺留的數(shù)據(jù)有一個實收資本10萬，但實際并沒有這個錢 那我要怎么合理合規(guī)的處理掉這個10萬實收資本呢
鄒老師
2020 07/22 13:36
你好，調整分錄可能是
借；實收資本，貸；其他應收款等科目
（需要查明具體原因，才知道貸方用什么科目調整的 ）
84784956
2020 07/22 13:37
原因就是收購前就有的數(shù)據(jù)啊 不什么明細原因啊 那這個怎么處理？你回復的這個問題我不知道怎么做賬啊
鄒老師
2020 07/22 13:44
你好，因為是公司是收購的 所以期初遺留的數(shù)據(jù)有一個實收資本10萬，但實際并沒有收，那需要去查明是什么原因沒有這個實收資本，才知道如何做調整分錄的，因為你還是沒有說明沒有實收資本10萬的原因，我這邊就無法確定貸方通過什么科目調整的
所以回復的調整分錄只能是，借；實收資本 10萬，貸；相關科目10萬
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