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問題已解決
老師，收到航天信息退回的280，之前賬已經(jīng)做了，也已經(jīng)抵扣了280?，F(xiàn)在怎么做退回的分錄和申報？？麻煩詳細(xì)說一下
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借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
借銀行存款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2020 07/23 15:41
郭老師 
2020 07/23 15:55
不建議做
要不現(xiàn)金沒法做了
郭老師
2020 07/23 15:58
減免稅款沖了
你申報的增值稅需要轉(zhuǎn)出
只不過賬上做的相反分錄沖
郭老師
2020 07/23 16:01
附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出其他里面的
郭老師
2020 07/23 16:08
得去稅務(wù)局申報
修改之前的報表
郭老師
2020 07/23 16:13
沒有進(jìn)項轉(zhuǎn)出的位置
填寫負(fù)數(shù)保存不了
郭老師
2020 07/23 16:31
借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
借銀行存款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
郭老師
2020 07/23 16:35
你好
扣了280
你知道借管理費(fèi)用貸銀行不是嗎
郭老師
2020 07/23 16:35
你之前
借管理費(fèi)用貸銀行
郭老師
2020 07/23 16:42
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
做了這個應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行
郭老師
2020 07/23 17:07
借方負(fù)數(shù)是貸方
你可以先把它放到貸方
84785025 
2020 07/23 15:50
就是把之前減免那一步分錄沖銷，再做筆退回的分錄。那之前抵扣的280不能做轉(zhuǎn)出嗎？？
84785025
2020 07/23 15:51
不用做轉(zhuǎn)出嗎？？
84785025
2020 07/23 15:56
那意思就是可以不做轉(zhuǎn)出 之前抵扣的就不管 就只做賬務(wù)處理就可以了
84785025
2020 07/23 15:59
轉(zhuǎn)出填寫哪里
84785025
2020 07/23 16:03
那小規(guī)模納稅人填寫哪里
84785025
2020 07/23 16:12
小規(guī)模為什么要去修改報表？？
84785025
2020 07/23 16:22
好的，那交了280的轉(zhuǎn)出稅額。怎么做分錄？？？
84785025
2020 07/23 16:34
第一步是沖銷之前的分錄啊。那我從銀行賬戶里扣了280，分錄怎么體現(xiàn)出來？？
84785025
2020 07/23 16:37
我說的是轉(zhuǎn)出后280，繳納的280的稅，怎么分錄體現(xiàn)出來？？
84785025
2020 07/23 16:47
沒看懂你寫的分錄。倆個借方？？？
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