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老師,像這些賬,余額149.82元。以前是外賬做的,然后賬很亂,這個余額都是沒有了,我現(xiàn)在怎么調(diào)賬呀?然后怎么做分錄,比較合理呢

FAILED
84785001| 提问时间:2020 07/23 16:18
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 是貸方余額 應(yīng)該是計提了 沒有上交 做紅字分錄沖銷就好了
2020 07/23 16:20
84785001
2020 07/23 16:29
這個是19年的調(diào)整,我是不是要這樣做 紅字 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-城市維護建設(shè)稅 同時還要做一筆   貸:利潤分配-未分配利潤   借:以前年度損益調(diào)整。
bamboo老師
2020 07/23 16:55
金額不大 直接做第一筆分錄就好了
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