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進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣的發(fā)票做勾選后,與賬上進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)不上怎么辦

84784978| 提問時(shí)間:2020 07/24 16:24
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湯貴彬老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,可以把已經(jīng)勾選的發(fā)票,賬面調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020 07/24 16:25
84784978
2020 07/24 16:26
我賬面沒有抵扣啊
湯貴彬老師
2020 07/24 16:26
賬面沒有抵扣,實(shí)際上你勾選已經(jīng)抵扣了
84784978
2020 07/24 16:27
我不勾選可不可以
湯貴彬老師
2020 07/24 16:30
同學(xué)如果你不想抵扣你可以不扣選的
84784978
2020 07/25 11:13
那不形成了滯留票?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
湯貴彬老師
2020 07/25 11:20
同學(xué)你好,勾選平臺(tái)現(xiàn)在升級(jí)后專票選擇勾選不抵扣,就不會(huì)形成滯留票了
84784978
2020 07/25 11:22
勾選不抵扣怎么操作???
湯貴彬老師
2020 07/25 11:23
同學(xué),你進(jìn)入發(fā)票平臺(tái)下拉菜單下面就有的
84784978
2020 07/25 11:30
就是自己調(diào)整有效稅額對(duì)嗎?
湯貴彬老師
2020 07/25 11:41
同學(xué)你好,,把不需要抵扣的發(fā)票提交,稅額自己賬面調(diào)整
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