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問題已解決
老師:您好！跨地區(qū)建筑服務(wù)，預(yù)繳增值稅問題！如果本月開票100萬，如果簽訂了80萬的分包合同，分包單位向我們提供了發(fā)票，是不是就只用預(yù)繳:100萬-80萬＝20萬的開票稅額？有規(guī)定是勞務(wù)分包或者是建筑分包嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)/(1+10%)*2%
是分包的都可以 只要開具發(fā)票的應(yīng)稅項(xiàng)目寫的建筑服務(wù)
2020 07/28 12:48
84784964 
2020 07/28 12:52
老師，那預(yù)繳增值稅，是票面的不含稅價(jià)，還是價(jià)稅合計(jì)？
bamboo老師 
2020 07/28 12:54
預(yù)繳增值稅，是差額的不含稅金額
84784964
2020 07/28 12:56
好的！謝謝老師耐心幫我解答
bamboo老師
2020 07/28 12:58
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84784964
2020 07/28 14:47
老師，我再打擾您下。上個(gè)月預(yù)繳稅款，我是按照的價(jià)稅合計(jì)預(yù)繳的，本月我又開了發(fā)票，可不可以把上個(gè)月多預(yù)繳的，拼跌下來，再預(yù)繳？
bamboo老師
2020 07/28 14:48
預(yù)繳的時(shí)候您的表格是自己手動(dòng)填寫的稅金？
84784964
2020 07/28 14:48
預(yù)繳的時(shí)候，我是手動(dòng)填寫的金額。不是電腦帶出來的數(shù)字
bamboo老師
2020 07/28 14:55
那后面預(yù)繳的時(shí)候可以把多預(yù)繳的扣除再填寫
我這邊最近都是電子稅務(wù)局預(yù)繳的 系統(tǒng)自帶
84784964
2020 07/28 14:56
好的。感謝老師，您太細(xì)心了
bamboo老師
2020 07/28 14:56
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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