問(wèn)題已解決

老師，我們以前的會(huì)計(jì)在處理自己的費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，將庫(kù)存現(xiàn)金多支付了，導(dǎo)致庫(kù)存現(xiàn)金變少，且這個(gè)款也不準(zhǔn)備收回來(lái)了，這個(gè)如何做分錄？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/18 17:14
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
發(fā)票的開票項(xiàng)目是什么？你們單位具體從事什么業(yè)務(wù)？
2018 10/18 17:18
84785028
2018 10/18 17:23
是內(nèi)賬，沒有發(fā)票，就是買了一些材料，實(shí)際應(yīng)報(bào)銷2165，她報(bào)銷了2190
方亮老師
2018 10/18 17:26
借：原材料 2190 貸：銀行存款 2190
84785028
2018 10/18 17:32
以前已經(jīng)借原材料了，是用庫(kù)存現(xiàn)金支付的，多支付的25元，要記入損失
方亮老師
2018 10/18 17:34
25元可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目。
84785028
2018 10/18 17:36
直接借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:庫(kù)存現(xiàn)金嗎？
方亮老師
2018 10/18 17:36
是的。祝您工作愉快！
84785028
2018 10/18 17:36
好的，謝謝老師
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