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企業(yè)沒(méi)有收入,但是有業(yè)務(wù)招待費(fèi) 企業(yè)所得稅全部調(diào)增 那就是收入0+招待費(fèi)*50%*20%對(duì)吧

84784953| 提问时间:2020 08/05 15:18
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 沒(méi)有收入的 話匯算招待費(fèi)是全額調(diào)增處理的 你這個(gè)50%是啥意思 是符合小微的按5%嗎
2020 08/05 15:19
84784953
2020 08/05 15:23
我們是小微企業(yè)對(duì)年應(yīng)繳稅收入額超出100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減征50%計(jì)入應(yīng)繳稅收入額,按20%的征收率繳納所得稅。那就是我這么算的對(duì)吧 業(yè)務(wù)招待費(fèi)很多我怎么合理的記賬呢
84784953
2020 08/05 15:26
我們季報(bào)的時(shí)候需要調(diào)增嗎
meizi老師
2020 08/05 15:29
你好 按實(shí)際發(fā)生來(lái)做賬 只是匯算有扣除標(biāo)準(zhǔn) 。 匯算才調(diào)整。 季度不調(diào)的
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