問題已解決

U8系統(tǒng)，事業(yè)單位，2019年錄入了期初數(shù)據(jù)但是沒有使用，2020年想使用系統(tǒng)記賬，先做了2019年的自動轉(zhuǎn)賬，后又做期末處理向?qū)r系統(tǒng)提示“當(dāng)前會計期還有未記賬憑證，請先記賬”請問老師該怎么處理？

84784966| 提問時間：2020 08/09 15:38
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
您好，那就按提示要求，把未記賬的憑證，記賬處理，再結(jié)賬。
2020 08/09 16:15
84784966
2020 08/09 16:17
可是19年就錄完了期初余額后就沒使用過，沒做過憑證沒記過帳呀
王雁鳴老師
2020 08/09 16:19
您好，結(jié)束初始化沒有？
84784966
2020 08/09 16:20
沒有，怎么結(jié)束初初始化？
王雁鳴老師
2020 08/09 16:22
您好，那就要結(jié)束初始化，在您填寫期初數(shù)據(jù)的地方，有個結(jié)束初始化，不過建議把初始化數(shù)據(jù)去掉，直接結(jié)束初始化，或者重新建立賬套處理比較好。
84784966
2020 08/09 16:27
是把期初科目余額表里的數(shù)據(jù)都去掉嗎？
王雁鳴老師
2020 08/09 16:28
您好，是的，把期初科目余額表里的數(shù)據(jù)都去掉。
84784966
2020 08/09 16:31
可是我刪除不了期初余額表里的數(shù)據(jù)呀，從哪里刪除呢？
王雁鳴老師
2020 08/09 16:32
您好，您能錄入嗎，如果能錄入，把原來的數(shù)據(jù)改為0就行了。
84784966
2020 08/09 16:35
嗯嗯，可以了，那是不是這些數(shù)據(jù)都需要刪掉？
王雁鳴老師
2020 08/09 16:36
您好，是的，都要刪除的。
84784966
2020 08/09 16:39
那就是把19年的所有數(shù)據(jù)都刪除了，重新建帳套參數(shù)設(shè)置，是嗎？那請問老師我自己可以建2020年的帳套嗎？因?yàn)槿ツ晔擒浖镜娜私o建的帳套
王雁鳴老師
2020 08/09 16:41
您好，不好意思，我剛才沒看清楚，金額數(shù)據(jù)部分刪除，基礎(chǔ)資料不需要刪除，也可以重新建立2020年的賬套的。
84784966
2020 08/09 16:42
好的，我試試
84784966
2020 08/09 16:54
老師，還是不行啊
王雁鳴老師
2020 08/09 16:54
您好，好的，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。
84784966
2020 08/09 16:56
還是不讓呀
王雁鳴老師
2020 08/09 17:01
您好，那麻煩您再到系統(tǒng)管理模塊處理即可。一個月一個月的結(jié)賬到12月份。
84784966
2020 08/09 17:06
在哪個模塊處理呢？我現(xiàn)在還不清楚怎么能一個月一個月的結(jié)賬，就會在自動轉(zhuǎn)賬模塊處理
王雁鳴老師
2020 08/09 17:59
您好，在期末處理向?qū)Ю铩?/div>
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