問(wèn)題已解決

老師，一般納稅人去稅局代開(kāi)的個(gè)人代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，報(bào)稅的時(shí)候怎么報(bào)稅，因?yàn)榇_(kāi)發(fā)票的時(shí)候稅局已經(jīng)收過(guò)了稅款了，那報(bào)稅的時(shí)候肯定要減掉代開(kāi)專(zhuān)票時(shí)候已經(jīng)繳納的稅款的，要填在報(bào)稅的那第幾欄次

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/11 16:49
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一般納稅人不能去稅局代開(kāi)專(zhuān)票，你這個(gè)啥情況，異地預(yù)繳增值稅？本期已繳稅額 27=28+29+30+31 ①分次預(yù)繳稅額 28
2020 08/11 16:51
84784998
2020 08/11 16:58
搞錯(cuò)了，哈哈，是我們公司的租金發(fā)票，出租辦公室的戶(hù)主是個(gè)人，出租人的發(fā)票是我們公司去稅局代開(kāi)的，那個(gè)是繳納的稅款是出租人的稅款，但是需要我們承擔(dān)，這個(gè)是應(yīng)該放到租金的，而我們?nèi)〉昧顺鲎馊舜_(kāi)的專(zhuān)票，我們就有了進(jìn)項(xiàng)，就是這樣，我之前搞錯(cuò)了
84784998
2020 08/11 16:59
那一般納稅人預(yù)繳的稅款填寫(xiě)在表幾的第幾欄次
maize老師
2020 08/11 17:10
不能填寫(xiě)，納稅人是你們企業(yè)才可以填寫(xiě)
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