問(wèn)題已解決

老師你好,小規(guī)模企業(yè)年終還要結(jié)轉(zhuǎn)什么嗎,除了每月要結(jié)轉(zhuǎn)的

bg3701| 提問(wèn)時(shí)間:01/13 14:28
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,本年利潤(rùn)凈額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
01/13 14:28
bg3701
01/13 14:31
企業(yè)是虧損的,是要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果忘記結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)怎么樣呢?
暖暖老師
01/13 14:36
手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)就餓可以的
bg3701
01/13 14:36
老師,虧損的話,是不是要填負(fù)數(shù)的?如果忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)怎么辦呀
暖暖老師
01/13 14:37
借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸本年利潤(rùn)
bg3701
01/13 14:38
老師,你填負(fù)數(shù)嗎,忘記結(jié)轉(zhuǎn)了怎么辦,已經(jīng) 申報(bào)了
暖暖老師
01/13 14:39
你看看你本年利潤(rùn)是借方還是貸方余額,結(jié)轉(zhuǎn)帶相反方向
bg3701
01/13 14:40
老師呀,我都問(wèn)三遍啦,忘記結(jié)轉(zhuǎn)了咋辦,已經(jīng)申報(bào)了
暖暖老師
01/13 14:41
你再做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄就可以在1月
bg3701
01/13 14:47
借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸本年利潤(rùn),老師,虧損的話,怎么有的老師說(shuō)是借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)呢?
暖暖老師
01/13 14:48
未分配利潤(rùn)在貸方表示增加
bg3701
01/13 14:50
老師,那個(gè)老師說(shuō)的是填負(fù)數(shù),對(duì)嗎?
暖暖老師
01/13 14:52
不對(duì),本年利潤(rùn)在借方表示虧損,貸方表示盈利,沒有負(fù)數(shù)得說(shuō)法
bg3701
01/13 15:55
老師,公司賬開業(yè),只有幾筆費(fèi)用,資產(chǎn)不平
暖暖老師
01/13 15:55
那是做賬的問(wèn)題了
bg3701
01/13 16:00
借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,就兩筆,這怎么平呢?
暖暖老師
01/13 16:02
那就是做表的問(wèn)題,科目余額表平,資產(chǎn)負(fù)債表不可能不平
bg3701
01/13 16:04
科目余額表是平的,資產(chǎn)負(fù)債表不平,怎么調(diào)整,一共就這兩筆,還是建賬的時(shí)候出問(wèn)題了嗎
暖暖老師
01/13 16:05
負(fù)債增加,所有者權(quán)益減少怎么不平
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