问题已解决
老師,本年的虧損金額,如果沒有調(diào)整的話,是不是就應該等于本年會計賬本中利潤表的(利潤總額數(shù)負數(shù))
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你好,是的,您的理解正確的
2020 08/15 11:14
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2020 08/15 11:16
就是說像這個表中每年的數(shù)據(jù)是對應每年的利潤表。和資產(chǎn)負債表無關系對嗎?
FAILED
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2020 08/15 11:19
以利潤表為基礎,做稅會之間的調(diào)整后的金額,跟資產(chǎn)負債表沒有關系
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2020 08/15 11:21
如果沒有調(diào)整直接看本年累計利潤總額就可以對吧?不用管資產(chǎn)負債表中的未分配利潤
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2020 08/15 11:21
是的,您的理解是正確的
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2020 08/15 11:23
實際情況是這樣的,2016到2018年未形成賬本,但是有申報并且有相應數(shù)據(jù)。2019開始形成賬本,賬本數(shù)據(jù)的初始金額是根據(jù)申報表中的資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)來錄入的。雖然接了賬,但申報的數(shù)據(jù)并未按照會計賬本的數(shù)據(jù)申報。例如:接賬數(shù)據(jù)的未分配利潤為-
—27萬。但是申報表的未分配利潤她直接填寫的本年本期的未分配利潤數(shù)據(jù)3萬。直接不管之前的數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在該如何處理?
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2020 08/15 11:26
你要把雙方調(diào)整為一致了。不管調(diào)整哪方。要不接下來的賬務也是錯誤的
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2020 08/15 11:31
我根據(jù)會計賬本的數(shù)據(jù)申報
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2020 08/15 11:32
那你要修改一下申報表的
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2020 08/15 11:37
我6月份接賬,我直接按賬本申報的6月份數(shù)據(jù)
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2020 08/15 11:37
對,按照賬本申報6月份數(shù)據(jù)
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2020 08/15 11:39
老師,財務報表是一個季度申報一次,這個報表中的本月金額我填的是6月份(未包含4月和5月),累計是1到6月沒問題。
FAILED
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2020 08/15 11:41
你是說本月數(shù)據(jù)這個欄次嗎?
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2020 08/15 11:44
是的季度申報表中的本月金額欄次
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2020 08/15 11:52
嗯,你就填寫6月份數(shù)據(jù)
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2020 08/15 12:05
好的謝謝老師
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佟老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 08/15 12:10
不客氣,祝您學習愉快!
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