問(wèn)題已解決

購(gòu)的原料已到，發(fā)票要下月到，但是材料已用于生產(chǎn)產(chǎn)品并結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 了，分錄怎么做？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/24 19:07
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借原材料貸應(yīng)付賬款暫估款，借生產(chǎn)成本 貸原材料，
2020 08/24 19:08
84784984
2020 08/24 19:12
我是這樣做的，那下月紅沖時(shí)2筆分錄都要沖嗎？（借：生產(chǎn)成本 貸：原材料）這個(gè)也需要沖嗎？
maize老師
2020 08/24 19:13
需要看有沒(méi)有問(wèn)題，有問(wèn)題需要沖掉
84784984
2020 08/24 19:15
您說(shuō)的問(wèn)題指的是？
84784984
2020 08/24 19:15
我前期估的跟后期發(fā)票上的金額沒(méi)有誤差
84784984
2020 08/24 19:17
我想問(wèn)的是后期紅沖的分錄怎么做？還有就是沖的時(shí)候生產(chǎn)成本跟主營(yíng)業(yè)務(wù)成本需要沖嗎？
maize老師
2020 08/24 19:23
沒(méi)有差額可以不需要沖掉，你之前原材料負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù)，借原材料 貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商
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