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老師，這個負數(shù)還需要再做一筆分錄嗎
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您好
進項稅額大于銷項稅額 進項留抵 可以把不做分錄
2020 08/26 17:32
84784964 
2020 08/26 17:36
老師，我那個留底的和我報表上的不對該怎么處理呢？
bamboo老師 
2020 08/26 17:36
那您有沒有查明原因 什么原因造成的
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我的分錄是這樣子做的 貸其他應(yīng)收款 貸 應(yīng)付職工薪酬 。但是其他應(yīng)收款出現(xiàn)負數(shù)了， 再做一筆 借其他應(yīng)收 借應(yīng)付職工薪酬 這個是負數(shù) 這樣子可以嗎
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老師 我如果上個月在系統(tǒng)中確認收入的金額做錯了 這個月做一筆反向分錄 再做一筆正確的 可以嗎
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老師，打擾一下，我做了一筆分錄錯誤分錄，改成正確后，利潤表營業(yè)外收入是負數(shù)，這種可以嗎？
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