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老師，境外所得怎么計(jì)算補(bǔ)交的企業(yè)所得稅

84784959| 提問時(shí)間：2020 08/27 17:53
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 境外的應(yīng)納稅所得額=50/（1-20%）=62.5 按我國(guó)稅率應(yīng)納企業(yè)所得稅額=62.5*25%=15.625 已經(jīng)國(guó)外繳納稅款=62.5*20%=12.5 需要向我國(guó)補(bǔ)繳=15.625-12.5=3.125
2020 08/27 17:57
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