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小規(guī)模納稅人,是不是會(huì)收到專(zhuān)票,收到時(shí)直接當(dāng)做普票價(jià)稅合計(jì)入成本費(fèi)用了,其他的還要做什么嗎?

84784957| 提问时间:2020 09/01 10:41
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紫藤老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,收到時(shí)直接當(dāng)做普票價(jià)稅合計(jì)入成本費(fèi)用了
2020 09/01 10:41
84784957
2020 09/01 10:46
是的,當(dāng)時(shí)收到專(zhuān)票后是這么處理的,滯留票的風(fēng)險(xiǎn)如何處理
紫藤老師
2020 09/01 10:46
不會(huì)有滯留票的風(fēng)險(xiǎn)
84784957
2020 09/01 10:48
我們是小規(guī)模,每個(gè)月都會(huì)收到個(gè)位數(shù)的專(zhuān)票,直接價(jià)稅合計(jì)入費(fèi)用,這樣沒(méi)有滯留票風(fēng)險(xiǎn)嗎,票到我們這里終止了
紫藤老師
2020 09/01 10:48
直接價(jià)稅合計(jì)入費(fèi)用,不會(huì)有滯留票的風(fēng)險(xiǎn)
84784957
2020 09/01 10:52
嗯嗯 我的意思是,增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上,這個(gè)票還是掛著的,長(zhǎng)期下去,票就一直沉沒(méi)狀態(tài)
紫藤老師
2020 09/01 10:53
你好,剛咨詢稅務(wù)局 不會(huì)有滯留票的風(fēng)險(xiǎn)
84784957
2020 09/01 11:06
好的。謝謝老師,老師,小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)增值稅。像9月份在開(kāi)票軟件上上報(bào)匯總8月,是不是可以上報(bào)匯總、清卡一起做了,因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)是季度申報(bào),要等到10月份才會(huì)申報(bào)第三季度的增值稅
紫藤老師
2020 09/01 11:07
你好,對(duì)的,你的理解是正確的
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