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小規(guī)模納稅人,是不是會收到專票,收到時直接當做普票價稅合計入成本費用了,其他的還要做什么嗎?

84784957| 提问时间:2020 09/01 10:41
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紫藤老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
你好,收到時直接當做普票價稅合計入成本費用了
2020 09/01 10:41
84784957
2020 09/01 10:46
是的,當時收到專票后是這么處理的,滯留票的風險如何處理
紫藤老師
2020 09/01 10:46
不會有滯留票的風險
84784957
2020 09/01 10:48
我們是小規(guī)模,每個月都會收到個位數(shù)的專票,直接價稅合計入費用,這樣沒有滯留票風險嗎,票到我們這里終止了
紫藤老師
2020 09/01 10:48
直接價稅合計入費用,不會有滯留票的風險
84784957
2020 09/01 10:52
嗯嗯 我的意思是,增值稅發(fā)票綜合服務平臺上,這個票還是掛著的,長期下去,票就一直沉沒狀態(tài)
紫藤老師
2020 09/01 10:53
你好,剛咨詢稅務局 不會有滯留票的風險
84784957
2020 09/01 11:06
好的。謝謝老師,老師,小規(guī)模納稅人,季度申報增值稅。像9月份在開票軟件上上報匯總8月,是不是可以上報匯總、清卡一起做了,因為增值稅申報是季度申報,要等到10月份才會申報第三季度的增值稅
紫藤老師
2020 09/01 11:07
你好,對的,你的理解是正確的
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