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問題已解決
老師問一下，A公司**在我們公司用的我們公司的資質(zhì)，然后他們的項目需要開票，這個票只能我們開具，錢會打到我們公司的賬上，然后再給他們轉(zhuǎn)過去。這個會計分錄怎么做呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借；銀行存款 貸；其他應付款 借；其他應付款 貸；銀行存款 其他業(yè)務收入 應交稅費
2020 09/02 14:27
84784996 
2020 09/02 15:58
老師，這個可以這樣弄嘛？
meizi老師 
2020 09/02 16:03
你好 是的 你掛往來。 最好是有讓對開票給你們 到時你們支付要有發(fā)票給你們的
84784996
2020 09/02 16:06
我們要給他們開發(fā)票的，你既然開發(fā)票那不是收入嘛
meizi老師
2020 09/02 16:09
你好 你開票出去 你是收入 。 你要轉(zhuǎn)款給**人 就要他們給你們發(fā)票做成本
84784996
2020 09/02 16:11
那給他們轉(zhuǎn)出怎么做賬呀
meizi老師
2020 09/02 16:22
你好 讓對方開票給你們。 你做 成本 借主營業(yè)務成本貸銀行存款 借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅 其他應付款 借其他應付款貸銀行存款
84784996
2020 09/02 16:39
老師第一個分錄我沒懂
84784996
2020 09/02 16:46
開票后錢轉(zhuǎn)到我賬戶時:借:銀行存款42萬，貸:主營業(yè)務收入42萬，應交稅費-應交增值稅1.2萬，其他應付款41.8萬。
84784996
2020 09/02 16:46
老師，我理解的對不對呀
meizi老師
2020 09/02 17:02
給你舉例下 。你看看附件資料 理解下 。
84784996
2020 09/02 17:05
可以按收入進來唄
meizi老師
2020 09/02 17:07
你好 你本來也得做收入的。 因為是以你公司名義開出去發(fā)票的
84784996
2020 09/02 17:08
然后轉(zhuǎn)出時，讓他們開票我們?nèi)氤杀締h
84784996
2020 09/02 17:08
我理解的對不
meizi老師
2020 09/02 17:12
嗯 是的 就是要對方給你發(fā)票 做成本。 這樣才合理
84784996
2020 09/02 17:13
可是42萬呢怎么做成，他們也**在我們公司這
84784996
2020 09/02 17:13
他們也沒有原料啥的
meizi老師
2020 09/02 17:15
你好 讓對方自己想辦法給你們發(fā)票 。比如人工費 材料費 等
84784996
2020 09/02 17:16
好。也只能這么做。因為也不能做成借款唄
meizi老師
2020 09/02 17:20
你好 是的 你有收入了 你得有對應成本 。 對方付給你發(fā)票 你支付款給對方才合理的。
84784996
2020 09/02 17:21
那成本票比收入票底
84784996
2020 09/02 17:22
可能全額給他打不過去
meizi老師
2020 09/02 17:27
你好 本來也不可能全額打款給他們的 。 你們還得收取管理費用的。 到時你還得開票給他們 。這管理費用你還得做其他業(yè)務收入報稅的。
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