問(wèn)題已解決

老師，這里第2問(wèn)為什么有個(gè)待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)？這個(gè)將來(lái)收到款項(xiàng)的時(shí)候轉(zhuǎn)？轉(zhuǎn)的分錄是什么？銷(xiāo)項(xiàng)不是已經(jīng)全算了么，怎么還有待轉(zhuǎn)

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2020 09/05 05:51
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
您好這個(gè)是合同負(fù)債未來(lái)產(chǎn)生的稅 300*13%
2020 09/05 07:11
84785007
2020 09/05 07:13
到時(shí)轉(zhuǎn)的時(shí)候分錄怎么做
宸宸老師
2020 09/05 07:19
您好 借 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
84785007
2020 09/05 08:06
現(xiàn)在在借方，轉(zhuǎn)時(shí)還在借方？
宸宸老師
2020 09/05 08:17
您好，這題答案有問(wèn)題的。 應(yīng)該首先確認(rèn)39的銷(xiāo)項(xiàng)稅額 39的待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額在貸方才對(duì)。
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