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增值稅計提的與稅務局有尾差,實際計的比交納的多了0.01元,如何處理

84785032| 提问时间:2020 09/11 10:14
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師,審計師
你好,做一個相反的分錄沖了就可以
2020 09/11 10:21
84785032
2020 09/11 10:35
老師, 現在應交稅費-未交增值稅,貸方余額為0.01元,可以具本寫一下分錄嗎
暖暖老師
2020 09/11 10:35
你這是多計提的掛賬的那個數字?
84785032
2020 09/11 10:37
是的老師,多計提了0.01元
暖暖老師
2020 09/11 10:44
把計提的這個零頭轉入管理費用其他
84785032
2020 09/11 10:54
老師,能解釋一下嗎
暖暖老師
2020 09/11 10:57
這是零頭,不是那些必須的,只是把這個帳調平
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