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老師酒店里掛賬的餐費和住宿費怎么做分錄呢？
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您好
借 應收賬款
貸 主營業(yè)務收入-餐飲
貸 主營業(yè)務收入-住宿
貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2020 09/11 13:34
84785009 
2020 09/11 13:57
老師這些掛賬都是沒開票的而且數(shù)目不小很多單位的
bamboo老師 
2020 09/11 13:59
您已經(jīng)發(fā)生了 只是沒有開具發(fā)票 應該對應確認收入 不是以收款為收入取得時點
那您可以后面做明細清單 然后匯總寫一筆分錄
84785009
2020 09/11 14:06
我就想問一下像這種未收款未開票的收入入到系統(tǒng)里去，是不是報增值稅的時候也要報這個無開票無收款的費用呢？
bamboo老師
2020 09/11 14:09
是的 申報的時候也要對應申報未開票收入
84785009
2020 09/11 14:23
提供服務的是應該確認收入，可是若果現(xiàn)在把增值稅也確認了，真到開票的時候負數(shù)的稅務局報上去有沒有問題
bamboo老師
2020 09/11 14:24
未開具發(fā)票欄次填負數(shù) 開具發(fā)票欄次正常填寫 沒有問題
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