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請問事業(yè)單位賬務處理，以前年度人員操作失誤，至今年應付賬款借方和貸方都有余額，請教借方和貸方余額如何核銷，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！
可以做分錄調(diào)整，比如
借應付賬款
貸其他收入
借其他費用
貸應付賬款
2020 09/15 12:56
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科目金額向上匯總校驗：期初借方余額：0.0000，下級匯總期初借方余額：0.0000,期初借方余額校驗通過；期初貸方余額：13725.6200，下級匯總期初貸方余額：13725.6200,期初貸方余額校驗通過；借方發(fā)生額：556.7000，下級匯總借方發(fā)生額：556.7000,借方發(fā)生額校驗通過；貸方發(fā)生額：0.0000，下級匯總貸方發(fā)生額：0.0000,貸方發(fā)生額校驗通過；期末借方余額：0.0000，下級匯總期末借方余額：545.0800，差額：545.0800；期末貸方余額：13168.9200，下級匯總期末貸方余額：13714.0000，差額：545.0800－－－－－請問老師，這是什么意思？怎么解決？
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