問(wèn)題已解決

老師好，月末科目余額表借貸不平貸方大于借方是不是記賬有問(wèn)題呢

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2020 09/17 10:17
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森林老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，您好，財(cái)務(wù)軟件做賬還是手工做賬的
2020 09/17 10:18
84784961
2020 09/17 10:22
軟件做賬
84784961
2020 09/17 10:23
用友T+財(cái)務(wù)軟件
森林老師
2020 09/17 10:24
同學(xué)，您好，這個(gè)不應(yīng)該要，憑證借貸不平，不會(huì)保存的。你科目余額表，按十天十天的查詢，看是哪個(gè)日期的，找到哪個(gè)期間，再一天一天看一下，哪個(gè)地方不平了。
84784961
2020 09/17 10:27
我是每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)了損益科目，科目余額表借貸不平正好是我結(jié)轉(zhuǎn)損益數(shù)額
84784961
2020 09/17 10:27
我科目匯總表是平的
森林老師
2020 09/17 10:30
同學(xué)，您好，結(jié)轉(zhuǎn)損益的科目發(fā)來(lái)看一下，看有沒(méi)有做錯(cuò)，如果都沒(méi)有錯(cuò)，那我也就不會(huì)了。
84784961
2020 09/17 10:36
圖片怎么發(fā)不過(guò)去
森林老師
2020 09/17 10:37
下面有個(gè)小圖片，你再試一下。
84784961
2020 09/17 10:43
老師，怎么發(fā)不了圖片呢
森林老師
2020 09/17 10:44
你本年利潤(rùn)是在借方，管理費(fèi)用是在貸方，對(duì)嗎？
84784961
2020 09/17 10:44
老師，拍的有點(diǎn)不清晰
森林老師
2020 09/17 10:45
如果借貸方對(duì)了，也沒(méi)有問(wèn)題呀
84784961
2020 09/17 12:39
結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤(rùn)貸管理費(fèi)用.財(cái)務(wù)費(fèi)用
84784961
2020 09/17 12:42
那是哪里出問(wèn)題了
森林老師
2020 09/17 13:01
這樣做也沒(méi)有問(wèn)題，這個(gè)目前看不出來(lái)
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