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老師跨年的憑證會計誤入賬金額比憑證后面附件發(fā)票多記賬2萬怎么調賬會計分錄
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耿老師
金牌答疑老師
你好，如果涉及損益類科目，用以前年度損益調整代替紅字沖回差額就可以。
2020 09/18 15:54
84784968 
2020 09/18 15:59
借：以前年度損益 貸：應付賬款對嗎？
耿老師 
2020 09/18 16:06
你好！去年原分錄是什么，你寫一下，我給你改一下。
84784968
2020 09/18 16:12
借：工程施工-分包工程款 10萬貸：應付賬款10萬
耿老師
2020 09/18 16:23
你好，工程施工確認收入了嗎？如果沒確認收入的話，原分錄沖回就可以了。
84784968
2020 09/18 16:30
確認收入了
耿老師
2020 09/18 16:34
你好！通過以前年度損益調整科目，那你上邊做著就可以了。
84784968
2020 09/18 16:40
謝謝老師
耿老師
2020 09/18 16:41
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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