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問(wèn)題已解決
老師你好，我要紅沖18年的憑證，涉及到管理費(fèi)用，跨年了是不是要用到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好，是的，是需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)整的；
2020 09/22 11:01
84784983 
2020 09/22 11:03
18年的憑證是
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)收款-某某項(xiàng)目
怎么調(diào)整呢
立紅老師 
2020 09/22 11:08
同學(xué)你好
借，以前年度損益調(diào)整，負(fù)數(shù)
借，其他應(yīng)收款，正數(shù)
借，以前年度損益調(diào)整，正數(shù)
貸，利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)，正數(shù)；
84784983
2020 09/22 11:12
好，謝謝老師
立紅老師
2020 09/22 11:13
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快；
84784983
2020 09/22 11:14
老師，我這個(gè)月暫估了材料 成本發(fā)票，也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，到下個(gè)月我收到材料 成本票專票我要怎么沖暫估呢，專票有進(jìn)項(xiàng)稅額
立紅老師
2020 09/22 11:15
同學(xué)你好，下月初做負(fù)數(shù)分錄將原暫估沖掉，再按發(fā)票做入庫(kù)存的分錄；
84784983
2020 09/22 11:38
老師上個(gè)月暫估的工資是20萬(wàn)，但是收到工資表只有18萬(wàn)，是不是先把暫估的20萬(wàn)沖掉，在做正確 的，還是沖18萬(wàn)呢
立紅老師
2020 09/22 11:43
同學(xué)你好
將20萬(wàn)都沖掉，再做18萬(wàn)；余下的2萬(wàn)，如果月末沒(méi)有收到發(fā)票，再做暫估；
84784983
2020 09/22 11:44
嗯 好的，謝謝
立紅老師
2020 09/22 11:50
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快
84784983
2020 09/23 09:38
老師你好，請(qǐng)問(wèn)一下公司的基本賬戶注銷了，用一般賬戶 可以嗎
立紅老師
2020 09/23 09:41
同學(xué)你好，請(qǐng)問(wèn)一下公司的基本賬戶注銷了，用一般賬戶 可以嗎——如果一般戶沒(méi)有注銷，是可以的；
84784983
2020 09/23 09:45
公司現(xiàn)在注冊(cè)了一個(gè)基本賬戶，但是是四大銀行之一轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費(fèi)用高，所以想去注冊(cè)一個(gè)一般賬戶，把基本賬戶的錢(qián)轉(zhuǎn)到一般賬戶 去，然后把基本賬戶 注銷掉，意思是公司以后就用一般賬戶，不用基本賬戶，這樣可以是吧
84784983
2020 09/23 09:45
稅務(wù)局也要去變更是吧
立紅老師
2020 09/23 10:03
同學(xué)你好
這樣是不可以的；公司是需要有基本戶的；
84784983
2020 09/23 10:09
意思是要基本戶的，就算不用也要有基本戶
立紅老師
2020 09/23 10:12
同學(xué)你好，意思是要基本戶的，就算不用也要有基本戶——是的；企業(yè)不能沒(méi)有基本戶，只有一般戶的；
84784983
2020 09/23 10:16
好的，那可以這樣嗎，先去開(kāi)個(gè)一般戶，然后把之前的基本戶注銷，在去開(kāi)基本戶，因?yàn)橹玫幕緫粲绣X(qián)，如果不先開(kāi)一般戶，注銷之前錢(qián)沒(méi)有地方轉(zhuǎn)
立紅老師
2020 09/23 10:26
同學(xué)你好，
那可以這樣嗎，先去開(kāi)個(gè)一般戶，然后把之前的基本戶注銷，在去開(kāi)基本戶，因?yàn)橹玫幕緫粲绣X(qián)，如果不先開(kāi)一般戶，注銷之前錢(qián)沒(méi)有地方轉(zhuǎn)——可以的；
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