00:10:00
問題已解決
17年收到了一筆工程款，貸預(yù)收賬款，財務(wù)一直以開出發(fā)票時才結(jié)轉(zhuǎn)收入，當時也沒有做無票收入繳納增值稅，一直到現(xiàn)在還掛賬，現(xiàn)在甲方不要求要發(fā)票了，想轉(zhuǎn)銷掉這個預(yù)收賬款，涉及到哪些稅？該怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你們是一般納稅人的嗎
2020 09/29 11:44
84785020 
2020 09/29 11:49
是的，是一般納稅人，但是這個工程款是按簡易計稅的，且是外地的項目
84785020
2020 09/29 11:59
17年收到了一筆工程款，貸預(yù)收賬款，財務(wù)一直以開出發(fā)票時才結(jié)轉(zhuǎn)收入，也沒有做無票收入繳納增值稅，一直到現(xiàn)在還掛賬，現(xiàn)在甲方不要求要發(fā)票了，想轉(zhuǎn)銷掉這個預(yù)收賬款，涉及到哪些稅？該怎么做分錄？
郭老師 
2020 09/29 12:31
外地的你們應(yīng)該有預(yù)繳的吧
84785020
2020 09/29 14:49
就是當時也沒有在項目所在地預(yù)繳，所以現(xiàn)在頭疼這個問題了
郭老師
2020 09/29 15:01
你要不預(yù)繳
現(xiàn)在申報繳納
84785020
2020 09/29 16:12
是要到項目所在地預(yù)繳才行嗎？我們是跨省的，又過了幾年時間了，想直接在公司所在地處理了，可不可以呢？
郭老師
2020 09/29 16:14
是的
可以
但是有風險的
閱讀 67
描述你的問題，直接向老師提問
159
意見反饋
