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55、某公司專門從事認(rèn)證服務(wù),被認(rèn)定為增值稅一般納稅人,2019年10月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 10月16日,取得某項(xiàng)認(rèn)證服務(wù)收入106萬元,開具防偽稅控增值稅專用發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)為106萬元; 10月20日,接受本市其他單位設(shè)計(jì)服務(wù),取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票,注明金額5萬元,稅額0. 3萬元;已知增值稅稅率為6%。則該公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額為多少萬元?

84785041| 提问时间:2020 10/03 19:33
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 銷項(xiàng)稅額=106/(1+0.06)*0.06=6 進(jìn)項(xiàng)稅額 0.3 該公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額為6-0.3=5.7
2020 10/03 19:35
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