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房地產(chǎn)公司預(yù)售階段開具的不征稅普票，那入賬是計入預(yù)收賬款嗎，不應(yīng)該計入主營業(yè)務(wù)收入吧
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你好，是的，計入預(yù)收賬款處理
2020 10/15 10:47
84784948 
2020 10/15 10:49
然后我們第二季度資產(chǎn)總額沒有，第三季度資產(chǎn)總額兩千多萬，這個會不會風(fēng)險大，前期代賬公司做的，很多賬沒做，實際業(yè)務(wù)比較多
佟老師 
2020 10/15 11:09
你好，那有可能會引起系統(tǒng)報警
84784948
2020 10/15 11:22
這個已經(jīng)申報了，因為都是些開了發(fā)票和對公收支的，沒辦法不入賬
84784948
2020 10/15 11:24
對了，那個開具不征稅普票的預(yù)售款不預(yù)繳增值稅，那么納稅申報的話小微企業(yè)免稅銷售額那欄就填寫0還是本季度發(fā)票開具的總不征稅銷售額
佟老師
2020 10/15 11:40
開票金額為實際收到的預(yù)收款全款，待下個月申報期內(nèi)通過《增值稅預(yù)繳稅款表》進(jìn)行申報并按照規(guī)定預(yù)繳增值稅。
84784948
2020 10/15 11:52
我們第二季度開了400多萬都沒有通過增值稅預(yù)繳稅款表進(jìn)行申報啊，而且這個是不征稅的，可以不預(yù)先申報，后期開全款發(fā)票再申報可以不
佟老師
2020 10/15 11:55
你不申報，以后你怎么抵減你這部分申報的
84784948
2020 10/15 12:03
我的意思預(yù)售發(fā)票開具的都是不征稅普票，我們不進(jìn)行申報，然后后期開征稅的全款發(fā)票再申報繳納稅款
84784948
2020 10/15 12:05
我們湖北的小微企業(yè)是免征增值稅，或者先申報，現(xiàn)在也不需要納稅，后期開了全款發(fā)票再沖減
佟老師
2020 10/15 12:50
我的意思預(yù)售發(fā)票開具的都是不征稅普票，我們不進(jìn)行申報，然后后期開征稅的全款發(fā)票再申報繳納稅款
你好，不申報怎么能行
84784948
2020 10/15 14:35
我們第二季度開具發(fā)票417萬沒有申報，第三季度225萬，那我這個季度應(yīng)該在小規(guī)模納稅主表怎么申報呢
佟老師
2020 10/15 14:48
你應(yīng)該先把2季度申報表補上，三季度按照我上面說的申報
84784948
2020 10/15 14:52
有點沒明白，你的意思這個季度把第二季度的申報了。然后第四季度申報第三季度的？你說的下個月，我們是季報呢
佟老師
2020 10/15 14:59
你先補申報2季度的，然后在現(xiàn)在申請三季度
84784948
2020 10/15 15:13
好的，我明白了，謝謝老師
佟老師
2020 10/15 15:30
不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！
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