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老師，我們公司沒有設(shè)置預(yù)收預(yù)付科目，但是資產(chǎn)負債表自動計算的時候，現(xiàn)在應(yīng)收應(yīng)付為零，預(yù)收貸方有數(shù)，預(yù)付借方有數(shù)，如何調(diào)整呢？報所得稅的時候
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你好！應(yīng)收賬款的明細科目貸方余額會資產(chǎn)負債表重分類到預(yù)收賬款。
2020 10/16 13:29
84785037 
2020 10/16 13:34
老師，那申報的時候需要怎么申報呢？應(yīng)收應(yīng)付都是零
耿老師 
2020 10/16 13:36
你好，明細科目都沒有余額了嗎？
84785037
2020 10/16 13:37
是的，因為預(yù)收大于應(yīng)收，預(yù)付大于應(yīng)付，所以都應(yīng)收應(yīng)付都沒有數(shù)了
耿老師
2020 10/16 13:42
正常的報表重分類是沒有問題的，按報表填寫就可以了。
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