問(wèn)題已解決

老師，未開(kāi)票收入在小規(guī)模申報(bào)表上填哪一行呢？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/16 14:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，季度總的收入是多少？登記類(lèi)型是公司還是個(gè)體戶(hù)性質(zhì)？
2020 10/16 14:09
84785012
2020 10/16 14:10
老師，是公司，季度收入10200元
鄒老師
2020 10/16 14:14
你好，公司，季度收入10200元，未開(kāi)票收入太難在增值稅申報(bào)表的小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額欄次
84785012
2020 10/16 14:16
老師，如果本季度收入超過(guò)10萬(wàn)了，應(yīng)該怎么填呢
鄒老師
2020 10/16 14:22
你好，不超過(guò)30萬(wàn)，還是按上面的方法填寫(xiě)
84785012
2020 10/16 14:25
老師，我問(wèn)錯(cuò)了，是本季度超過(guò)30萬(wàn)怎么填呢？
鄒老師
2020 10/16 14:29
你好，本季度超過(guò)30萬(wàn)，未開(kāi)票收入在增值稅申報(bào)表第一行填寫(xiě)
84785012
2020 10/16 14:43
老師，上午那個(gè)問(wèn)題我還想再問(wèn)一下，購(gòu)方拿到銷(xiāo)售折讓發(fā)票是不是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢？
鄒老師
2020 10/16 14:44
你好，購(gòu)方拿到銷(xiāo)售折讓發(fā)票是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)處理，而不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785012
2020 10/16 14:57
老師，那我們開(kāi)出銷(xiāo)售折讓發(fā)票是做銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)處理嗎
鄒老師
2020 10/16 14:59
你好，開(kāi)出銷(xiāo)售折讓發(fā)票，是做銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)處理的
84785012
2020 10/16 15:05
老師，銷(xiāo)售折讓發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)呢？是不是要先開(kāi)紅字信息表什么的
鄒老師
2020 10/16 15:07
你好，需要先開(kāi)紅字信息表，審批了才可以開(kāi)具銷(xiāo)售折讓發(fā)票
84785012
2020 10/16 16:31
要和對(duì)方協(xié)商一致是嗎？
鄒老師
2020 10/16 16:51
你好，是的，折讓情況是雙方協(xié)商的
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