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我開具了1%的普票，申報增值稅的時候，免稅銷售額是3%的稅額，比對不通過，這是怎么回事

84785008| 提问时间：2020 10/18 21:05
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問填寫了減免稅明細表么
2020 10/18 21:06
84785008
2020 10/18 21:06
沒有填寫
bamboo老師
2020 10/18 21:08
要填寫減免稅明細表 還有主表的應納稅額減征額欄次
84785008
2020 10/18 21:12
主表填在哪一欄？
84785008
2020 10/18 21:18
可以回答一下嗎
bamboo老師
2020 10/18 21:19
主表的應納稅額減征額欄次? 您么有這個欄次么？ 或者您把申報表截圖我看看
84785008
2020 10/18 21:24
好的 我發(fā)您
FAILED
bamboo老師
2020 10/18 21:25
16欄就是應納稅額減征額欄次
84785008
2020 10/18 21:28
98376是開票不含稅，
bamboo老師
2020 10/18 21:29
您現在填寫后提交是什么提示
84785008
2020 10/18 21:55
顯示申報成功。清盤是對比不通過
bamboo老師
2020 10/18 21:56
您前面有沒有抄稅再增值稅再申報
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