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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，四季度普票開(kāi)了有3%的普票，現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候 比對(duì)異常，差額就是普票的稅額 這個(gè)怎么申報(bào)
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您好，您開(kāi)普通發(fā)票應(yīng)當(dāng)選擇免稅
2023 01/11 08:42
84785013 
2023 01/11 08:43
有的是免稅，有的開(kāi)的是3% 這個(gè)怎么申報(bào)
84785013
2023 01/11 08:43
是要把 這個(gè)普票的稅 也交上去嗎
84785013
2023 01/11 08:44
還是 銷售額里 直接價(jià)稅合計(jì)一起申報(bào)
小林老師 
2023 01/11 08:45
您好，那您銷售金額多少？超過(guò)45萬(wàn)元
84785013
2023 01/11 08:45
100多萬(wàn)的 稅額是2000多
小林老師
2023 01/11 08:47
您好，您的季度收入金額超過(guò)450000？
小林老師
2023 01/11 08:48
您好，那您先繳納后可以后期紅字沖回再重新開(kāi)具
84785013
2023 01/11 08:48
超過(guò)了，我填在12行 其他免稅銷售額里了
小林老師
2023 01/11 08:49
您好，那您開(kāi)3%不符合規(guī)定
84785013
2023 01/11 08:49
老師，這樣申報(bào)成功了，我把普票加稅合計(jì)一起申報(bào) 成功了 交的稅就只有專票的稅額 這樣后面會(huì)有問(wèn)題嗎
小林老師
2023 01/11 08:52
您好，這樣是沒(méi)問(wèn)題的
84785013
2023 01/11 08:54
老師，還有個(gè)問(wèn)題 就是小規(guī)模有紅沖的發(fā)票，最后導(dǎo)致季度的免稅銷售額 為負(fù)數(shù)了 這個(gè)負(fù)數(shù)填在小微企業(yè)免稅銷售額 就申報(bào)不成功 這個(gè)怎么處理
小林老師
2023 01/11 08:54
您好，那您需要專管員給您開(kāi)權(quán)限
84785013
2023 01/11 08:56
也可以去大廳柜臺(tái)直接申報(bào)的吧
小林老師
2023 01/11 08:57
您好，先聯(lián)系專管員
84785013
2023 01/11 08:58
聯(lián)系專管員 是不是 就不用去大廳了 可以直接在網(wǎng)上申報(bào)了
小林老師
2023 01/11 08:59
您好，這個(gè)要看專管員意思
84785013
2023 01/11 08:59
好的，謝謝老師
小林老師
2023 01/11 08:59
您好，您客氣，非常榮幸能夠給您支持
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