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問題已解決
老師，請問下，其他應(yīng)收款中計提的社保公積金在借方負(fù)數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表中我要調(diào)整到其他應(yīng)付款中嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你 好，這個不需要調(diào)整的；
2020 10/20 15:30
84785023 
2020 10/20 15:46
老師，如果我其他應(yīng)收款中：個人20000，社保負(fù)6346，公積金負(fù)1572，那么我資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款中的余額就是12082，直接這樣不用調(diào)整嗎？
立紅老師 
2020 10/20 16:32
同學(xué)你好
您需要得設(shè)置下其他應(yīng)付款報表的公式，就是要讓它取得賬上的其他應(yīng)收款的負(fù)數(shù)；
84785023
2020 10/20 16:50
財務(wù)系統(tǒng)我不會設(shè)置呢，看您這句話的意思，是要調(diào)整嗎？
立紅老師
2020 10/20 16:54
同學(xué)你好是需要調(diào)整報表的公式；需要咨詢您單位軟件的客服人員；
84785023
2020 10/21 07:57
不是的老師，我想問我負(fù)的其他應(yīng)收款要調(diào)整到其他應(yīng)付款中嗎？這次我手動調(diào)整
立紅老師
2020 10/21 08:01
同學(xué)你好，您是說報表么，如果可以手動調(diào)整需要將其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)付款中
84785023
2020 10/21 08:36
不好意思老師，我再問下應(yīng)付職工薪酬中貸方負(fù)數(shù)的社保公積金我要調(diào)整嗎？手動調(diào)整，這個要往哪個科目里調(diào)整
立紅老師
2020 10/21 08:51
同學(xué)你好，貸方為什么會出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢，是我們都交了么
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