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問題已解決
老師 公司借法人款做賬分錄平常是借銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-其他應(yīng)付單位-某某 我看以前會計也有做借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款-其他應(yīng)收單位-某某 這個是不是在實際工作中都是正確的
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你好，是的，都是正確的
2020 10/20 16:08
84785036 
2020 10/20 16:12
那如果我還款就按我借款時的分錄反過來做不就行 如果是貸其他應(yīng)付 我就做一筆借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 如果是其他應(yīng)收 我就做借其他應(yīng)收 貸銀行存款對嗎
小云老師 
2020 10/20 16:13
是的，你的理解是正確的
84785036
2020 10/20 16:16
我還有一點不理解就是銀行賬單上不是有一筆付給法人的款嗎 那我直接做了借 其他應(yīng)收 貸銀行存款 那我沒有借法人款這一筆 那我這個其他應(yīng)收要怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)呢 這樣算是完成一筆全部的分錄了嗎
小云老師
2020 10/20 16:29
不用結(jié)轉(zhuǎn)呀，就是這個分錄
84785036
2020 10/20 16:31
哦哦 這就想當于是完整的一筆分錄是嗎 可是我其他應(yīng)收在借方不應(yīng)該表示增加嗎 但是我現(xiàn)在只相當于銀行存款減少了 那我其他應(yīng)收款應(yīng)該抵掉才對吧 老師能理解我說的意思嗎 我也不知道具體怎么說
小云老師
2020 10/20 16:36
借的時候借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
還的時候借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
84785036
2020 10/20 16:44
但是我銀行賬單上就只有一筆付往來款的 沒見有收到往來款
小云老師
2020 10/20 16:45
同學(xué)，我只是把完整的分錄給你，你發(fā)生了什么就做什么啊
84785036
2020 10/20 16:48
嗯嗯 這個我知道的 完整的話就是借方的其他應(yīng)收相當于和貸方的其他應(yīng)收抵扣了 我這個還能明白 但是只有一筆我的其他應(yīng)收款這個 能理解我意思嗎
小云老師
2020 10/20 17:20
同學(xué)，不明白你的意思。。
84785036
2020 10/20 17:37
嗯嗯 謝謝老師
小云老師
2020 10/20 18:08
不客氣，祝你工作順利
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