問(wèn)題已解決

老師您好！ 進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)計(jì)提但是發(fā)票沒(méi)有做比對(duì)。報(bào)稅時(shí)候能按照計(jì)提的做嗎？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/20 16:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！你是說(shuō)沒(méi)有勾選是嗎
2020 10/20 16:42
84784973
2020 10/20 16:43
是的。沒(méi)有在電腦上勾選但是做賬時(shí)候已經(jīng)計(jì)提，這個(gè)要怎么處理？
宋生老師
2020 10/20 16:44
你好！你做賬的時(shí)候如何做的分錄。
84784973
2020 10/20 16:48
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸:銀行存款
宋生老師
2020 10/20 16:48
你好！你這個(gè)分錄做的不對(duì)，你沒(méi)有勾選認(rèn)證，不用做進(jìn)項(xiàng)
84784973
2020 10/20 16:49
那什么時(shí)候做？
宋生老師
2020 10/20 16:50
你好！你認(rèn)證了發(fā)票，才計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅，還每沒(méi)有認(rèn)證的時(shí)候，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
84784973
2020 10/20 16:52
財(cái)務(wù)軟件也沒(méi)有這項(xiàng)
宋生老師
2020 10/20 16:55
你好！這個(gè)可以自己設(shè)置的。
84784973
2020 10/20 16:56
我計(jì)提以后留抵可以嗎？
宋生老師
2020 10/20 16:56
你好！當(dāng)然可以了，企業(yè)自己決定
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