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甲企業(yè)生產(chǎn)A牌卷煙80箱銷售給丙批發(fā)企業(yè),開具增值稅專用發(fā)票,注明金額200萬元,剩余部分本月已全部用于生產(chǎn)卷煙。問甲企業(yè)的銷項(xiàng)稅額是多少

84785022| 提问时间:2020 10/22 16:19
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江老師
金牌答疑老师
职称:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
甲企業(yè)的銷項(xiàng)稅額是:200萬元*13%=26萬元
2020 10/22 16:24
84785022
2020 10/22 16:26
甲企業(yè)生產(chǎn)A牌卷煙80箱銷售給丙批發(fā)企業(yè),開具增值稅專用發(fā)票,注明金額200萬元,甲企業(yè)將2箱A牌卷煙無償贈送客戶,問甲企業(yè)的銷項(xiàng)稅額是多少
江老師
2020 10/22 16:28
甲企業(yè)的銷項(xiàng)稅額是:200*13%+200/80*2*13%=26+0.65=26.65萬元
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