問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)一下實(shí)際陳本發(fā)生了，但是還沒(méi)開(kāi)票，月底結(jié)算，先暫估成本可以嗎？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/22 22:51
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以的，暫估成本，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則
2020 10/22 22:51
84785021
2020 10/22 22:52
那暫估的分錄怎么做
佟老師
2020 10/22 23:17
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
84785021
2020 10/22 23:21
老師如果還沒(méi)付錢的這種誒？
佟老師
2020 10/23 08:56
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
84785021
2020 10/23 09:10
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)付款，可以嗎。老師如果后期我這些發(fā)票無(wú)法索取，所得稅調(diào)增這部分金額，那憑證怎么做，
佟老師
2020 10/23 13:32
不要做其他應(yīng)付款，要用應(yīng)付賬款，核算內(nèi)容不同。匯算清繳直接調(diào)整申報(bào)表。
84785021
2020 10/23 14:12
好的老師，那申報(bào)表調(diào)了，財(cái)務(wù)報(bào)表上的應(yīng)付賬款怎么沖
佟老師
2020 10/23 14:13
你財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)付賬款只有在支付時(shí)才能做賬務(wù)處理
84785021
2020 10/23 14:18
那如果后期沒(méi)發(fā)票也沒(méi)付款的這種情況
佟老師
2020 10/23 15:12
你在匯算時(shí)沒(méi)有發(fā)票就要調(diào)增處理了。后期如果這筆賬沒(méi)法支付了，如果是實(shí)際發(fā)生的應(yīng)付賬款不支付了，就要轉(zhuǎn)做收入，或者沖減成本了
84785021
2020 10/23 15:56
好的，老師，謝謝
佟老師
2020 10/23 15:56
不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！
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