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給員工交的社保和醫(yī)保是屬于應交稅費還是工資，怎么好像重疊了
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給員工交的社保和醫(yī)保企業(yè)交的部分屬于管理費用，個人交的部分屬于工資，代收的。
2020 11/01 16:10
84785022 
2020 11/01 16:40
基本養(yǎng)老保險和失業(yè)保險是離職后福利，那應該通過應付職工薪酬的哪個二級科目核算，和工傷醫(yī)療一樣也會計入”社會保險費“嗎
曉楓老師 
2020 11/01 16:41
應付職工薪酬，保險費
84785022
2020 11/01 16:54
到了年底的時候進項稅額和銷項稅額余額越來越大，要不要進行結(jié)轉(zhuǎn)？所有的稅費是轉(zhuǎn)到“營業(yè)稅金及附加”嗎？怎么寫分錄
曉楓老師
2020 11/01 17:04
不用，你該交的稅費都交了，一般是不會越來越大的。除非你突然銷售增加減少太多
84785022
2020 11/01 17:08
是因為銷項稅額和進項稅額每個月末不結(jié)轉(zhuǎn)，這個科目一直掛在那里，不斷累計等到年底不是余額會越來越大了，交納的稅費都通過已交稅金核算了
84785022
2020 11/01 17:09
我不懂等到時候是一直掛著還是怎么辦，每月累計下來不是金額越來越大
曉楓老師
2020 11/01 17:15
那你是科目結(jié)轉(zhuǎn)錯誤，你交了就要消掉。就是應交稅費，這個大科目，最后是零
84785022
2020 11/01 17:16
恩恩，明白了
84785022
2020 11/01 17:21
老師，那如果是有未抵扣完的進項，比如銷項和進項里面，沒抵扣完的進項留抵可以結(jié)轉(zhuǎn)下一年嗎？這個時候應交稅費-應交增值稅是有借方余額，這部分消不了的怎么辦
曉楓老師
2020 11/01 19:52
增值稅一般納稅人,在收到增值稅專用發(fā)票后,在發(fā)票開具日期起180天之內(nèi)認證,可以抵扣進項稅,當期夠抵扣不完的,可以留抵.跨年也沒事的
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