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我公司小規(guī)模,購買金稅盤的增值稅專用發(fā)票490,服務費330.7月借備用金,7月分錄為借:其他應收款—xx 820 貸:現(xiàn)金820.8月才得到金稅盤發(fā)票,拿金稅盤發(fā)票做了報銷單,借:管理費用-辦公費820 貸:其他應收款820. 等10月小規(guī)模交增值稅時全額抵扣,分錄: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:管理費用 辦公費,問題1:請問老師以上業(yè)務分錄是否正確,問題2:最后這筆分錄“借:應交稅費-應交增值稅 貸:管理費用 辦公費"在10月當月是否需要計提增值稅?如果要計提怎么做分錄?

84785034| 提问时间:2016 09/01 15:46
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
1,正確 2,如果有應納稅額,體現(xiàn)在應交稅費-應交增值稅的貸方,而不是計提的問題
2016 09/01 15:47
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