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老師你好！我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司，請(qǐng)問一下公司租酒店的房屋辦公，今年的水費(fèi)、空調(diào)流量費(fèi)在8月4日公司一起繳清了，請(qǐng)問這怎么寫分錄？要按月分?jǐn)倖幔咳缫謹(jǐn)傇趺磳懛咒洠?/p>
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你好，繳納時(shí) 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
按月攤銷 借 管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款
2020 11/12 09:39
84784952 
2020 11/12 09:54
老師，公司現(xiàn)在是籌資期，現(xiàn)在都是老板用自己的個(gè)人賬戶墊付的，繳納時(shí)是不是按你寫的分錄寫？按月攤銷的話要不要分月（如：1-8月全部做一筆，9月份以后各按月來攤？）還是全部做一筆攤銷就可以了？
汪晨老師 
2020 11/12 09:57
板用自己的個(gè)人賬戶墊付的：繳納時(shí) 借 其他應(yīng)付款-物業(yè)等 貸其他應(yīng)付款-老板
攤銷? 借?管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-物業(yè)等，1-9月，每月都寫這個(gè)分錄。
后期把錢還給老板：? 借? 其他應(yīng)付款-老板 貸 銀行存款
84784952
2020 11/12 10:04
借方：其他應(yīng)付款明細(xì)設(shè)榮和酒店呢？還是物業(yè)費(fèi)等明細(xì)合適些？
汪晨老師
2020 11/12 10:05
你好，誰給你開發(fā)票，掛誰。
84784952
2020 11/12 10:16
老師現(xiàn)在做的是內(nèi)賬，也是這么寫嗎？
汪晨老師
2020 11/12 10:17
你好，是的，內(nèi)賬也是這樣的分錄。
84784952
2020 11/12 12:02
老師請(qǐng)問一下，我這里有筆200多萬是老板替公司墊付支付給別人的費(fèi)用或者向別人借款支付給人的利息，這些全都是白條（沒有發(fā)票、收據(jù)的），如做內(nèi)賬怎么處理？外賬的話又怎么處理？老板說干脆把這筆沒有票據(jù)的費(fèi)用不做賬，打個(gè)欠條讓公司還？
汪晨老師
2020 11/12 14:47
內(nèi)賬照實(shí)記賬，外賬也是照實(shí)記賬，沒有發(fā)票的，匯算清繳全部調(diào)增。
84784952
2020 11/12 14:58
可這筆賬怎么調(diào)增？調(diào)增的話豈不是虛增，那就要多納稅了嗎？
汪晨老師
2020 11/12 15:15
你這沒有進(jìn)費(fèi)用，不需要調(diào)，掛在其他應(yīng)付款下
84784952
2020 11/12 15:42
可這筆金額是老板2020年以前支付的（有：支付給設(shè)計(jì)院的設(shè)計(jì)費(fèi)、轉(zhuǎn)賬給其他股東支付給拆遷戶的過渡費(fèi)、支付（電扇廠四合院維修費(fèi)）、支付給某某某的土石方保證金及利息、匯款支付某某的利息、向他人借款來維修四合院、支付（個(gè)人）借款利息）請(qǐng)問一下（內(nèi)賬）這些怎么寫分錄？外賬的話又怎么處理？全都沒有發(fā)票，都是白條
汪晨老師
2020 11/12 15:47
內(nèi)賬外賬的分錄一模一樣。老板個(gè)人支付的與公司沒有關(guān)系，公司的分錄很簡單，借 其他應(yīng)付款-老板? 貸 銀行存款
84784952
2020 11/12 16:10
老師請(qǐng)問一下老板從個(gè)人賬戶的銀行取現(xiàn)金墊付律師訴訟費(fèi)用，這怎么寫分錄？
汪晨老師
2020 11/12 16:20
借? 管理費(fèi)用-訴訟費(fèi)? 貸 其他應(yīng)付款-老板
借 其他應(yīng)付款-老板? 貸 銀行存款
84784952
2020 11/12 16:25
老師，請(qǐng)問要寫兩筆分錄嗎？老板是在銀行取現(xiàn)金支付的，是貸：銀行存款嗎？
汪晨老師
2020 11/12 16:26
銀行存款只是支付一種形式，借 其他應(yīng)付款-老板? 貸 銀行存款這個(gè)分錄，公司什么時(shí)候還給老板再做。
84784952
2020 11/12 16:41
老師請(qǐng)問一下就是200多萬里有筆賬是200萬元，是法院2016年12月判公司付給某某某的土石方保證金及利息，是老板墊付的，請(qǐng)問一下怎么寫內(nèi)賬和外賬的分錄？
汪晨老師
2020 11/12 16:48
其他應(yīng)付款-保證金? 貸? 其他應(yīng)付款-老板
借 管理費(fèi)用? 貸?其他應(yīng)付款-老板
借 其他應(yīng)付款-老板? 貸 銀行存款這個(gè)分錄，公司什么時(shí)候還給老板再做。
內(nèi)外賬分錄一樣
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