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問題已解決
老師，你好！請教個問題。我們是建筑業(yè)，有項目**在我公司！現(xiàn)在對方讓我來開票，讓我?guī)退愫脤Ｆ遍_多少，普票開多少，勞務(wù)工資開多少金額！開票金額知道的，勞務(wù)工資開票比例也知道，那么普票和專票分別開多少，怎么計算?。?/p>
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同學(xué)你好
一般人材機比例是30:60:5
專票和普票的比例是70%：30%
2020 11/17 09:25
84784958 
2020 11/17 10:32
那開票金額總共為214236，其中勞務(wù)按30%的話是64270.8 專票為149965.2 普票為64270.8 是這樣算嗎？那不是還要控制稅負(fù)率嗎？我都不明白
樸老師 
2020 11/17 10:41
你扣除綜合稅率和管理費之后的金額是開票的總金額
84784958
2020 11/17 10:49
老師，麻煩您幫我計算計算，我自己心里大致算了下不知道對不對！我開給對方金額為214236，稅負(fù)率為3% 管理費為3% 讓對方提供多少普票多少專票我還不明白！
樸老師
2020 11/17 11:03
同學(xué)你好
要開給你開214236*（1-6%）=201381.84
專票是201381.84乘以70%
剩下的是普票
84784958
2020 11/17 11:06
214236*（1-6%）是管理費和稅費嗎
樸老師
2020 11/17 11:15
6%是管理費和稅費的總稅率
214236乘以6%才是管理費和稅費
84784958
2020 11/17 11:19
我們這是管理費3個點，地方稅和所得稅各1個點，不是還有增值稅嗎？
樸老師
2020 11/17 11:26
你們綜合稅率是多少？是小規(guī)模的嗎
84784958
2020 11/17 11:31
一般納稅人，建筑行業(yè)9個點
樸老師
2020 11/17 11:32
那這個綜合稅率不太好算，因為不確定可以收到多少進(jìn)項票
你可以按照11%來收
84784958
2020 11/17 11:38
是么，所以對方讓我算下能提供多少專票和普票，我只能算出控制住3個點的稅負(fù)率來讓對方提供多少進(jìn)項稅額，如果對方提供6個點的進(jìn)項發(fā)票，那增值稅就收3個點，再加上管理費和所得稅費，如果對方提供不到6個點的進(jìn)項稅額，那增值稅就要多收了，扣除專票金額剩下就是普票了吧，所以說如果要明確拿多少普票我也說不出來！
樸老師
2020 11/17 11:39
對的，是這樣計算的
84784958
2020 11/17 11:47
老師，你說的按11個點計算，怎么得出來的啊
樸老師
2020 11/17 12:12
就是9%+2%
這樣計算的哦
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